PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.21.022


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
21/05/2019
Valor:
R$ 63.496,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201902140002
Data:
14/02/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
Contrato
Número:
201905001
Data:
24/04/2019
Valor:
R$ 159.581,39
Liquidações
P05.30.036
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 47.841,15
Notas Fiscais:
Numero: 29889  |  Data: 29/05/2019  |  Valor: R$ 47.841,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.182  |  Data: 16/07/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 47.841,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.05.013
Data: 05/06/2019  |  Valor: R$ 15.655,75
Notas Fiscais:
Numero: 29953  |  Data: 04/06/2019  |  Valor: R$ 15.655,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.090  |  Data: 16/07/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 15.655,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X