Nota de empenho
Emitida:
28/05/2019
28/05/2019
Valor:
R$ 145,80
R$ 145,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.04.054
Data: 04/06/2019 | Valor: R$ 145,80
Data: 04/06/2019 | Valor: R$ 145,80
Notas Fiscais:
Numero: 1495 | Data: 04/06/2019 | Valor: R$ 145,80
Numero: 1495 | Data: 04/06/2019 | Valor: R$ 145,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.117 | Data: 16/07/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 145,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P07.16.117 | Data: 16/07/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 145,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007