Nota de empenho
Emitida:
27/05/2019
27/05/2019
Valor:
R$ 328,35
R$ 328,35
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
Contrato
Liquidações
P06.05.021
Data: 05/06/2019 | Valor: R$ 328,35
Data: 05/06/2019 | Valor: R$ 328,35
Notas Fiscais:
Numero: 29952 | Data: 04/06/2019 | Valor: R$ 328,35
Numero: 29952 | Data: 04/06/2019 | Valor: R$ 328,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.011 | Data: 16/07/2019 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 328,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P07.16.011 | Data: 16/07/2019 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 328,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0