Nota de empenho
Emitida:
21/05/2019
21/05/2019
Valor:
R$ 597,40
R$ 597,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P10.30.064
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 478,10
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 478,10
Notas Fiscais:
Numero: 1639 | Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 478,10
Numero: 1639 | Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 478,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.123 | Data: 02/12/2019 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Valor: R$ 478,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.02.123 | Data: 02/12/2019 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Valor: R$ 478,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X