Nota de empenho
Emitida:
20/05/2019
20/05/2019
Valor:
R$ 2.848,48
R$ 2.848,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE ME
ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VEICULO PLACA - NQO - 9493/NQO-9423/NQO-9463/NQO-4126 DESTE MUNICIPIO.
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VEICULO PLACA - NQO - 9493/NQO-9423/NQO-9463/NQO-4126 DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO DE AQUISICAO PNEU E CAMARA DE AR
REGISTRO DE PRECO DE AQUISICAO PNEU E CAMARA DE AR
Contrato
Liquidações
P05.29.011
Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 2.848,48
Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 2.848,48
Notas Fiscais:
Numero: 1262 | Data: 28/05/2019 | Valor: R$ 2.848,48
Numero: 1262 | Data: 28/05/2019 | Valor: R$ 2.848,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.016 | Data: 16/07/2019 | Credor: ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE ME | Valor: R$ 2.848,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.16.016 | Data: 16/07/2019 | Credor: ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE ME | Valor: R$ 2.848,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3