Nota de empenho
Emitida:
21/05/2019
21/05/2019
Valor:
R$ 14.165,49
R$ 14.165,49
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P05.28.025
Data: 28/05/2019 | Valor: R$ 14.165,49
Data: 28/05/2019 | Valor: R$ 14.165,49
Notas Fiscais:
Numero: 29871 | Data: 28/05/2019 | Valor: R$ 14.165,49
Numero: 29871 | Data: 28/05/2019 | Valor: R$ 14.165,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.181 | Data: 16/07/2019 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 14.165,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P07.16.181 | Data: 16/07/2019 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 14.165,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X