Nota de empenho
Emitida:
16/05/2019
16/05/2019
Valor:
R$ 212,01
R$ 212,01
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO GLP OU PL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO GLP OU PL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.03.040
Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 212,01
Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 212,01
Notas Fiscais:
Numero: 27026 | Data: 31/05/2019 | Valor: R$ 212,01
Numero: 27026 | Data: 31/05/2019 | Valor: R$ 212,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.100 | Data: 16/07/2019 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 212,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P07.16.100 | Data: 16/07/2019 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 212,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007