Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 339,84
R$ 339,84
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P04.29.080
Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 339,80
Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 339,80
Notas Fiscais:
Numero: 1555 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 339,80
Numero: 1555 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 339,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.010 | Data: 24/05/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 339,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P05.24.010 | Data: 24/05/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 339,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8