Nota de empenho
Emitida:
26/04/2019
26/04/2019
Valor:
R$ 12.631,18
R$ 12.631,18
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P05.16.008
Data: 16/05/2019 | Valor: R$ 12.631,18
Data: 16/05/2019 | Valor: R$ 12.631,18
Notas Fiscais:
Numero: 277 | Data: 14/05/2019 | Valor: R$ 12.631,18
Numero: 277 | Data: 14/05/2019 | Valor: R$ 12.631,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.028 | Data: 05/06/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 12.631,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P06.05.028 | Data: 05/06/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 12.631,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X