Nota de empenho
Emitida:
10/04/2019
10/04/2019
Valor:
R$ 4.792,00
R$ 4.792,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFOES DE 20LITROS PARA CONSUMO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EUSEBIO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFOES DE 20LITROS PARA CONSUMO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EUSEBIO
Contrato
Liquidações
P05.13.022
Data: 13/05/2019 | Valor: R$ 599,00
Data: 13/05/2019 | Valor: R$ 599,00
Notas Fiscais:
Numero: 1490 | Data: 10/05/2019 | Valor: R$ 599,00
Numero: 1490 | Data: 10/05/2019 | Valor: R$ 599,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.032 | Data: 16/05/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 599,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P05.16.032 | Data: 16/05/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 599,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.04.007
Data: 04/06/2019 | Valor: R$ 599,00
Data: 04/06/2019 | Valor: R$ 599,00
Notas Fiscais:
Numero: 1496 | Data: 04/06/2019 | Valor: R$ 599,00
Numero: 1496 | Data: 04/06/2019 | Valor: R$ 599,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.023 | Data: 11/06/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 599,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P06.11.023 | Data: 11/06/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 599,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.22.018
Data: 22/08/2019 | Valor: R$ 599,00
Data: 22/08/2019 | Valor: R$ 599,00
Notas Fiscais:
Numero: 1544 | Data: 16/08/2019 | Valor: R$ 599,00
Numero: 1544 | Data: 16/08/2019 | Valor: R$ 599,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.039 | Data: 28/08/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 599,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P08.28.039 | Data: 28/08/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 599,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P11.20.022
Data: 20/11/2019 | Valor: R$ 1.198,00
Data: 20/11/2019 | Valor: R$ 1.198,00
Notas Fiscais:
Numero: 1643 | Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 1.198,00
Numero: 1643 | Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 1.198,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.079 | Data: 26/11/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.198,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P11.26.079 | Data: 26/11/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.198,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0