Nota de empenho
Emitida:
12/04/2019
12/04/2019
Valor:
R$ 1.778,00
R$ 1.778,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.23.012
Data: 23/04/2019 | Valor: R$ 1.778,00
Data: 23/04/2019 | Valor: R$ 1.778,00
Notas Fiscais:
Numero: 1474 | Data: 17/04/2019 | Valor: R$ 1.778,00
Numero: 1474 | Data: 17/04/2019 | Valor: R$ 1.778,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.030 | Data: 09/05/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.778,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P05.09.030 | Data: 09/05/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.778,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0