Nota de empenho
Emitida:
16/04/2019
16/04/2019
Valor:
R$ 1.789,44
R$ 1.789,44
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSISDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSISDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P05.03.036
Data: 03/05/2019 | Valor: R$ 1.789,44
Data: 03/05/2019 | Valor: R$ 1.789,44
Notas Fiscais:
Numero: 275 | Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 1.789,44
Numero: 275 | Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 1.789,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.032 | Data: 06/06/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.789,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P06.06.032 | Data: 06/06/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.789,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X