Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 14.273,64
R$ 14.273,64
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF JUNTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF JUNTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P04.23.008
Data: 23/04/2019 | Valor: R$ 14.273,64
Data: 23/04/2019 | Valor: R$ 14.273,64
Notas Fiscais:
Numero: 272 | Data: 23/04/2019 | Valor: R$ 14.273,64
Numero: 272 | Data: 23/04/2019 | Valor: R$ 14.273,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.029 | Data: 30/04/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 14.273,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P04.30.029 | Data: 30/04/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 14.273,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8