Nota de empenho
Emitida:
08/04/2019
08/04/2019
Valor:
R$ 9.257,15
R$ 9.257,15
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSISDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSISDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P05.03.018
Data: 03/05/2019 | Valor: R$ 9.257,15
Data: 03/05/2019 | Valor: R$ 9.257,15
Notas Fiscais:
Numero: 276 | Data: 03/05/2019 | Valor: R$ 9.257,15
Numero: 276 | Data: 03/05/2019 | Valor: R$ 9.257,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.011 | Data: 05/06/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.257,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P06.05.011 | Data: 05/06/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.257,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001