Nota de empenho
Emitida:
02/04/2019
02/04/2019
Valor:
R$ 800,10
R$ 800,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO ESPECIAL
EDUCACAO ESPECIAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL - AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL - AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.10.027
Data: 10/04/2019 | Valor: R$ 800,10
Data: 10/04/2019 | Valor: R$ 800,10
Notas Fiscais:
Numero: 1463 | Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 800,10
Numero: 1463 | Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 800,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.033 | Data: 24/05/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 800,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P05.24.033 | Data: 24/05/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 800,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X