Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
01/03/2019
Valor:
R$ 15.687,80
R$ 15.687,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS (FED), DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS (FED), DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.26.191
Data: 26/03/2019 | Valor: R$ 7.156,10
Data: 26/03/2019 | Valor: R$ 7.156,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.199 | Data: 28/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 7.156,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P03.28.199 | Data: 28/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 7.156,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P04.25.194
Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 7.156,10
Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 7.156,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.194 | Data: 25/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 7.156,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P04.25.194 | Data: 25/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 7.156,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6