Nota de empenho
Emitida:
02/04/2019
02/04/2019
Valor:
R$ 3.480,00
R$ 3.480,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME
FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.16.018
Data: 16/04/2019 | Valor: R$ 3.480,00
Data: 16/04/2019 | Valor: R$ 3.480,00
Notas Fiscais:
Numero: 1647 | Data: 12/04/2019 | Valor: R$ 3.480,00
Numero: 1647 | Data: 12/04/2019 | Valor: R$ 3.480,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.009 | Data: 29/05/2019 | Credor: FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P05.29.009 | Data: 29/05/2019 | Credor: FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0