Nota de empenho
Emitida:
02/04/2019
02/04/2019
Valor:
R$ 137,40
R$ 137,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO ESPECIAL
EDUCACAO ESPECIAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL - AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL - AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.10.030
Data: 10/04/2019 | Valor: R$ 137,40
Data: 10/04/2019 | Valor: R$ 137,40
Notas Fiscais:
Numero: 1466 | Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 137,40
Numero: 1466 | Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 137,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.040 | Data: 24/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 137,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P04.24.040 | Data: 24/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 137,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0