PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.035


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.26.142
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 345,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.180  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 345,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.25.041
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 345,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.025  |  Data: 16/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 345,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.30.180
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 345,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.123  |  Data: 19/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 345,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.26.117
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 345,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.193  |  Data: 16/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 345,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.24.006
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 345,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.042  |  Data: 19/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 345,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.30.317
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 216,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.057  |  Data: 18/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 216,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.26.157
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 216,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.081  |  Data: 16/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 216,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P10.24.129
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 216,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.168  |  Data: 19/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 216,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P11.27.019
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 475,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.105  |  Data: 05/12/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 475,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P12.23.035
Data: 23/12/2019  |  Valor: R$ 475,64
Notas Fiscais:
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