Nota de empenho
Emitida:
21/03/2019
21/03/2019
Valor:
R$ 3.567,99
R$ 3.567,99
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.10.037
Data: 10/04/2019 | Valor: R$ 3.153,99
Data: 10/04/2019 | Valor: R$ 3.153,99
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 3.153,99
Numero: 1 | Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 3.153,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.121 | Data: 22/05/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 3.153,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P05.22.121 | Data: 22/05/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 3.153,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491