PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.026


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.26.046
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 22.127,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.085  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 22.127,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.25.108
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 16.764,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.071  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 16.764,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.30.096
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 40.246,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.044  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 40.246,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.30.209
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 40.000,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.149  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 40.000,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.26.016
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 57.183,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.070  |  Data: 27/09/2019  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 57.183,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5