Nota de empenho
Emitida:
14/03/2019
14/03/2019
Valor:
R$ 59,42
R$ 59,42
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SOPHIA JOANNA BARBOSA VIEIRA MONTEIRO
SOPHIA JOANNA BARBOSA VIEIRA MONTEIRO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE, AO CREDOR ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE, AO CREDOR ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.14.020
Data: 14/03/2019 | Valor: R$ 59,42
Data: 14/03/2019 | Valor: R$ 59,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.003 | Data: 29/03/2019 | Credor: SOPHIA JOANNA BARBOSA VIEIRA MONTEIRO | Valor: R$ 59,42 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P03.29.003 | Data: 29/03/2019 | Credor: SOPHIA JOANNA BARBOSA VIEIRA MONTEIRO | Valor: R$ 59,42 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2