Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
01/02/2019
Valor:
R$ 35.000,00
R$ 35.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMMA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMMA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA TEMP
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA TEMP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO EUSEBIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO EUSEBIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.105
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 5.162,80
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 5.162,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.067 | Data: 28/02/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA TEMP | Valor: R$ 5.162,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P02.28.067 | Data: 28/02/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA TEMP | Valor: R$ 5.162,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.26.036
Data: 26/03/2019 | Valor: R$ 5.162,80
Data: 26/03/2019 | Valor: R$ 5.162,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.211 | Data: 28/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA TEMP | Valor: R$ 5.162,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P03.28.211 | Data: 28/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA TEMP | Valor: R$ 5.162,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.25.011
Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 5.162,80
Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 5.162,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.136 | Data: 25/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA TEMP | Valor: R$ 5.162,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P04.25.136 | Data: 25/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA TEMP | Valor: R$ 5.162,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.30.070
Data: 30/05/2019 | Valor: R$ 5.162,80
Data: 30/05/2019 | Valor: R$ 5.162,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.020 | Data: 30/05/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA TEMP | Valor: R$ 5.162,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P05.30.020 | Data: 30/05/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA TEMP | Valor: R$ 5.162,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.26.124
Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 5.162,80
Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 5.162,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.152 | Data: 27/06/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA TEMP | Valor: R$ 5.162,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P06.27.152 | Data: 27/06/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA TEMP | Valor: R$ 5.162,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.24.188
Data: 24/07/2019 | Valor: R$ 6.168,80
Data: 24/07/2019 | Valor: R$ 6.168,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.151 | Data: 24/07/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA TEMP | Valor: R$ 6.168,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P07.24.151 | Data: 24/07/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA TEMP | Valor: R$ 6.168,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0