PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.098


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.088
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 2.816,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.189  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 2.816,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.26.179
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 4.426,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.185  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 4.426,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.25.183
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 5.854,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.176  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 5.854,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.30.155
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 7.709,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.165  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 7.709,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2