Nota de empenho
Emitida:
27/02/2019
27/02/2019
Valor:
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.100
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 629,20
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 629,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.200 | Data: 27/02/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 629,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.27.200 | Data: 27/02/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 629,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.25.197
Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 1.443,88
Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 1.443,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.193 | Data: 25/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.443,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P04.25.193 | Data: 25/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.443,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.30.168
Data: 30/05/2019 | Valor: R$ 1.497,45
Data: 30/05/2019 | Valor: R$ 1.497,45
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.180 | Data: 30/05/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.497,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P05.30.180 | Data: 30/05/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.497,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.26.208
Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 1.497,45
Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 1.497,45
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.216 | Data: 27/06/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.497,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.27.216 | Data: 27/06/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.497,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.24.209
Data: 24/07/2019 | Valor: R$ 1.497,45
Data: 24/07/2019 | Valor: R$ 1.497,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.180 | Data: 24/07/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.497,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P07.24.180 | Data: 24/07/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.497,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2