PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.100


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.098
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 4.976,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.198  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 4.976,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.099
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.199  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 4.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.26.172
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 1.092,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.184  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 1.092,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.26.177
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 9.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.173  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 9.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.25.195
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 2.374,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.190  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.374,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.25.196
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 9.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.192  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 9.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.30.166
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 3.942,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.178  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 3.942,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.30.167
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 9.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.179  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 9.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.26.206
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 3.229,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.213  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 3.229,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.26.207
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 9.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.214  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 9.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2