PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.671


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 220.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
Elemento:
Pensoes
Tipo de gasto:
PENSOES CIVIS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Poder Executivo Municipal
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PENSOES PREVIDENCIARIAS (REGIME CAPITALIZADO) DE PESSOAL LOTADO NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.013
Data: 29/01/2019  |  Valor: R$ 2.164,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.044  |  Data: 29/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.164,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P01.29.023
Data: 29/01/2019  |  Valor: R$ 16.459,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.026  |  Data: 29/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 16.459,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P02.21.078
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 16.880,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.040  |  Data: 22/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 16.880,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P02.21.086
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 2.868,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.053  |  Data: 25/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.868,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P02.21.088
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 2.164,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.046  |  Data: 22/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.164,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P03.22.041
Data: 22/03/2019  |  Valor: R$ 15.727,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.25.014  |  Data: 25/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 15.727,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P03.22.047
Data: 22/03/2019  |  Valor: R$ 1.153,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.207  |  Data: 22/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 1.153,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P03.22.026
Data: 22/03/2019  |  Valor: R$ 2.164,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.178  |  Data: 22/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.164,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P04.16.031
Data: 16/04/2019  |  Valor: R$ 15.727,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.312  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 15.727,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P04.16.043
Data: 16/04/2019  |  Valor: R$ 3.317,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.329  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 3.317,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P05.24.036
Data: 24/05/2019  |  Valor: R$ 6.299,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.062  |  Data: 24/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 6.299,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P05.24.050
Data: 24/05/2019  |  Valor: R$ 15.727,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.077  |  Data: 24/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 15.727,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P06.18.023
Data: 18/06/2019  |  Valor: R$ 6.299,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.091  |  Data: 18/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 6.299,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P06.18.034
Data: 18/06/2019  |  Valor: R$ 15.150,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.102  |  Data: 18/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 15.150,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P06.18.044
Data: 18/06/2019  |  Valor: R$ 576,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.004  |  Data: 01/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 576,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P07.22.029
Data: 22/07/2019  |  Valor: R$ 6.299,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.054  |  Data: 23/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 6.299,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P07.22.047
Data: 22/07/2019  |  Valor: R$ 15.727,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.089  |  Data: 23/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 15.727,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P07.22.053
Data: 22/07/2019  |  Valor: R$ 3.447,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.104  |  Data: 23/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 3.447,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P08.23.034
Data: 23/08/2019  |  Valor: R$ 19.174,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.182  |  Data: 23/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 19.174,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P08.23.045
Data: 23/08/2019  |  Valor: R$ 6.299,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.200  |  Data: 23/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 6.299,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P09.23.051
Data: 23/09/2019  |  Valor: R$ 40.169,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.056  |  Data: 25/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 40.169,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102