Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
01/02/2019
Valor:
R$ 133.972,35
R$ 133.972,35
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P03.13.020
Data: 13/03/2019 | Valor: R$ 133.972,15
Data: 13/03/2019 | Valor: R$ 133.972,15
Notas Fiscais:
Numero: 1496 | Data: 09/03/2019 | Valor: R$ 133.972,15
Numero: 1496 | Data: 09/03/2019 | Valor: R$ 133.972,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.047 | Data: 27/03/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 133.972,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P03.27.047 | Data: 27/03/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 133.972,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007