Nota de empenho
Emitida:
19/02/2019
19/02/2019
Valor:
R$ 2.406,19
R$ 2.406,19
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Credor:
GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP
GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA DE PLACA ORR1865, DE USO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA DE PLACA ORR1865, DE USO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS INCLUIDO O FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS ORIGINAI LUBRIFICANTES PNEUS AUTOMOTIVOS PRODUTOS AFINS DE MAO DE OBRA
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS INCLUIDO O FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS ORIGINAI LUBRIFICANTES PNEUS AUTOMOTIVOS PRODUTOS AFINS DE MAO DE OBRA
Contrato
Liquidações
P04.02.009
Data: 02/04/2019 | Valor: R$ 2.406,19
Data: 02/04/2019 | Valor: R$ 2.406,19
Notas Fiscais:
Numero: 29580 | Data: 21/03/2019 | Valor: R$ 2.406,19
Numero: 29580 | Data: 21/03/2019 | Valor: R$ 2.406,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.014 | Data: 15/04/2019 | Credor: GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP | Valor: R$ 2.406,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P04.15.014 | Data: 15/04/2019 | Credor: GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP | Valor: R$ 2.406,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0