Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
01/02/2019
Valor:
R$ 1.864,03
R$ 1.864,03
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO - PAEFI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO - PAEFI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P03.12.009
Data: 12/03/2019 | Valor: R$ 1.863,87
Data: 12/03/2019 | Valor: R$ 1.863,87
Notas Fiscais:
Numero: 1513 | Data: 11/03/2019 | Valor: R$ 1.863,87
Numero: 1513 | Data: 11/03/2019 | Valor: R$ 1.863,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.050 | Data: 28/03/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 1.863,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P03.28.050 | Data: 28/03/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 1.863,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6