Emitida:
01/03/2019
Valor:
R$ 42.900,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME
ACORDO 01228/2018.
Liquidações
P03.07.032
Data:
07/03/2019
|
Valor: R$ 4.331,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.020 | Data:
27/03/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 4.331,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.01.020
Data:
01/04/2019
|
Valor: R$ 4.375,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.074 | Data:
08/04/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 4.375,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.02.043
Data:
02/05/2019
|
Valor: R$ 4.430,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.026 | Data:
06/05/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 4.430,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.03.037
Data:
03/06/2019
|
Valor: R$ 4.478,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.002 | Data:
11/06/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 4.478,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.01.037
Data:
01/07/2019
|
Valor: R$ 4.507,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.003 | Data:
09/07/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 4.507,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.01.032
Data:
01/08/2019
|
Valor: R$ 4.529,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.001 | Data:
16/08/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 4.529,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.02.054
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 4.555,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.011 | Data:
06/09/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 4.555,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.01.022
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 4.582,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.002 | Data:
14/10/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 4.582,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.01.010
Data:
01/11/2019
|
Valor: R$ 4.601,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.002 | Data:
12/11/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 4.601,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8