Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
01/03/2019
Valor:
R$ 848,04
R$ 848,04
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO GLP OU PL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO GLP OU PL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.08.044
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 848,04
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 848,04
Notas Fiscais:
Numero: 26110 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 848,04
Numero: 26110 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 848,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.098 | Data: 17/04/2019 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 848,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P04.17.098 | Data: 17/04/2019 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 848,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000