Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
01/03/2019
Valor:
R$ 17.667,50
R$ 17.667,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO GLP OU PL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO GLP OU PL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.08.041
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 17.667,50
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 17.667,50
Notas Fiscais:
Numero: 26115 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 17.667,50
Numero: 26115 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 17.667,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.026 | Data: 24/05/2019 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 17.667,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P05.24.026 | Data: 24/05/2019 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 17.667,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X