Nota de empenho
Emitida:
28/02/2019
28/02/2019
Valor:
R$ 486,00
R$ 486,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.08.028
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 486,00
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 486,00
Notas Fiscais:
Numero: 1444 | Data: 07/03/2019 | Valor: R$ 486,00
Numero: 1444 | Data: 07/03/2019 | Valor: R$ 486,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.026 | Data: 17/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 486,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P04.17.026 | Data: 17/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 486,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5