Emitida:
28/02/2019
Valor:
R$ 486,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 11.955,60
Liquidações
P03.08.027
Data:
08/03/2019
|
Valor: R$ 486,00
Notas Fiscais:
Numero: 1442 |
Data:
07/03/2019
| Valor: R$ 486,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.027 | Data:
17/04/2019
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 486,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5