Nota de empenho
Emitida:
28/02/2019
28/02/2019
Valor:
R$ 777,60
R$ 777,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.08.026
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 777,60
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 777,60
Notas Fiscais:
Numero: 1440 | Data: 07/03/2019 | Valor: R$ 777,60
Numero: 1440 | Data: 07/03/2019 | Valor: R$ 777,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.209 | Data: 17/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 777,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P04.17.209 | Data: 17/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 777,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784