PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.033


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 4.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM PASEP
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ALUSIVO AO PASEP.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.006
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 393,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.013  |  Data: 28/02/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 393,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.29.040
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 398,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.017  |  Data: 01/04/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 398,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.29.004
Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 398,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.024  |  Data: 30/04/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 398,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.30.009
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 401,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.005  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 401,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P06.26.005
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 404,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.010  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 404,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P07.25.004
Data: 25/07/2019  |  Valor: R$ 406,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.014  |  Data: 29/07/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 406,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P08.29.002
Data: 29/08/2019  |  Valor: R$ 409,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.004  |  Data: 29/08/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 409,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P09.24.005
Data: 24/09/2019  |  Valor: R$ 412,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.003  |  Data: 25/09/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 412,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P10.01.137
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 414,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.003  |  Data: 30/10/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 414,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P11.27.006
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 416,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.006  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 416,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P12.20.194
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 418,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.003  |  Data: 23/12/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 418,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4