Nota de empenho
Emitida:
25/02/2019
25/02/2019
Valor:
R$ 99,80
R$ 99,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Tipo de gasto:
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ANNA FLORA CARVALHO ROMAO
ANNA FLORA CARVALHO ROMAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FAMILIA ACOLHEDORA QUE EXECUTA O SERVICO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, COM FUNDAMENTACAO LEGAL NA LEI MUNICIPAL Nº 1581/2018 - ART 17 PARAGRAFO 5 E PORTARIA Nº 223 DE 08 DE JUNHO DE 2017 DO MDSA.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FAMILIA ACOLHEDORA QUE EXECUTA O SERVICO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, COM FUNDAMENTACAO LEGAL NA LEI MUNICIPAL Nº 1581/2018 - ART 17 PARAGRAFO 5 E PORTARIA Nº 223 DE 08 DE JUNHO DE 2017 DO MDSA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.25.006
Data: 25/02/2019 | Valor: R$ 99,80
Data: 25/02/2019 | Valor: R$ 99,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.055 | Data: 13/03/2019 | Credor: ANNA FLORA CARVALHO ROMAO | Valor: R$ 99,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P03.13.055 | Data: 13/03/2019 | Credor: ANNA FLORA CARVALHO ROMAO | Valor: R$ 99,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6