Nota de empenho
Emitida:
26/02/2019
26/02/2019
Valor:
R$ 20.840,00
R$ 20.840,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.11.066
Data: 11/03/2019 | Valor: R$ 20.840,00
Data: 11/03/2019 | Valor: R$ 20.840,00
Notas Fiscais:
Numero: 268 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 20.840,00
Numero: 268 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 20.840,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.056 | Data: 17/04/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 20.840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.17.056 | Data: 17/04/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 20.840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X