Nota de empenho
Emitida:
26/02/2019
26/02/2019
Valor:
R$ 31.916,20
R$ 31.916,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FORROS E DIVISORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FORROS E DIVISORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE DIVISORIAS PORTAS FORRO PVC PLACAS DE VIDROS E JANELAS DE ALUMINIO
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE DIVISORIAS PORTAS FORRO PVC PLACAS DE VIDROS E JANELAS DE ALUMINIO
Contrato
Liquidações
P03.01.067
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 31.916,20
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 31.916,20
Notas Fiscais:
Numero: 1267 | Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 31.916,20
Numero: 1267 | Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 31.916,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.089 | Data: 27/03/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 31.916,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P03.27.089 | Data: 27/03/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 31.916,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9