Nota de empenho
Emitida:
22/02/2019
22/02/2019
Valor:
R$ 11.796,00
R$ 11.796,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.011
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 11.796,00
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 11.796,00
Notas Fiscais:
Numero: 1428 | Data: 26/02/2019 | Valor: R$ 11.796,00
Numero: 1428 | Data: 26/02/2019 | Valor: R$ 11.796,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.030 | Data: 11/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 11.796,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.11.030 | Data: 11/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 11.796,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X