Nota de empenho
Emitida:
20/02/2019
20/02/2019
Valor:
R$ 13.450,00
R$ 13.450,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.08.050
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 13.450,00
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 13.450,00
Notas Fiscais:
Numero: 2928 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 13.450,00
Numero: 2928 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 13.450,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.063 | Data: 17/04/2019 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 13.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.17.063 | Data: 17/04/2019 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 13.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X