Nota de empenho
Emitida:
20/02/2019
20/02/2019
Valor:
R$ 8.957,70
R$ 8.957,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.08.051
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 8.957,70
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 8.957,70
Notas Fiscais:
Numero: 2929 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 8.957,70
Numero: 2929 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 8.957,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.062 | Data: 17/04/2019 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 8.957,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.17.062 | Data: 17/04/2019 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 8.957,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X