Emitida:
19/02/2019
Valor:
R$ 33.623,44
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 136.341,06
Liquidações
P02.25.011
Data:
25/02/2019
|
Valor: R$ 33.623,44
Notas Fiscais:
Numero: 1258 |
Data:
25/02/2019
| Valor: R$ 33.623,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.088 | Data:
27/03/2019
| Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
| Valor: R$ 33.623,44
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9