Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 1.099,08
R$ 1.099,08
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.08.057
Data: 08/02/2019 | Valor: R$ 1.099,08
Data: 08/02/2019 | Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 7655 | Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 1.099,08
Numero: 7655 | Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.155 | Data: 17/04/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.099,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P04.17.155 | Data: 17/04/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.099,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8