Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 108.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL
DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE
TRANSITO. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
13/12/2018
Valor:
R$ 216.000,00
Liquidações
P02.26.001
Data:
26/02/2019
|
Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 16146 |
Data:
21/02/2019
| Valor: R$ 6.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.101 | Data:
05/04/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 6.300,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.07.095
Data:
07/03/2019
|
Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 16176 |
Data:
28/02/2019
| Valor: R$ 6.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.057 | Data:
09/04/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 6.300,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.02.019
Data:
02/04/2019
|
Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 17072 |
Data:
29/03/2019
| Valor: R$ 6.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.017 | Data:
03/05/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 6.300,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.03.017
Data:
03/05/2019
|
Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 18076 |
Data:
25/04/2019
| Valor: R$ 6.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.178 | Data:
16/07/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 6.300,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.05.004
Data:
05/06/2019
|
Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 19064 |
Data:
31/05/2019
| Valor: R$ 6.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.176 | Data:
16/07/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 6.300,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.05.010
Data:
05/07/2019
|
Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 20108 |
Data:
27/06/2019
| Valor: R$ 6.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.063 | Data:
27/09/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 6.300,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P08.16.002
Data:
16/08/2019
|
Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 21166 |
Data:
31/07/2019
| Valor: R$ 6.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.009 | Data:
29/08/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 6.300,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.12.021
Data:
12/09/2019
|
Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 22203 |
Data:
30/08/2019
| Valor: R$ 6.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.023 | Data:
08/10/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 6.300,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.11.004
Data:
11/10/2019
|
Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 23337 |
Data:
11/10/2019
| Valor: R$ 6.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.165 | Data:
06/11/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 6.300,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.07.004
Data:
07/11/2019
|
Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 24516 |
Data:
31/10/2019
| Valor: R$ 6.300,00
Liquidações
P12.09.016
Data:
09/12/2019
|
Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 25729 |
Data:
19/11/2019
| Valor: R$ 6.300,00
Liquidações
P12.17.060
Data:
17/12/2019
|
Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 27015 |
Data:
16/12/2019
| Valor: R$ 6.300,00