Nota de empenho
Emitida:
14/02/2019
14/02/2019
Valor:
R$ 13.270,00
R$ 13.270,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MAIS EDUCACAO
PROGRAMA MAIS EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - MAIS EDUC., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - MAIS EDUC., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.005
Data: 19/02/2019 | Valor: R$ 13.270,00
Data: 19/02/2019 | Valor: R$ 13.270,00
Notas Fiscais:
Numero: 1423 | Data: 19/02/2019 | Valor: R$ 13.270,00
Numero: 1423 | Data: 19/02/2019 | Valor: R$ 13.270,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.031 | Data: 11/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 13.270,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.11.031 | Data: 11/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 13.270,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X