Emitida:
06/02/2019
Valor:
R$ 13.700,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:
Descrição:
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE
MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 80.486,05
Liquidações
P03.28.013
Data:
28/03/2019
|
Valor: R$ 1.389,09
Notas Fiscais:
Numero: 277 |
Data:
27/03/2019
| Valor: R$ 1.389,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.028 | Data:
09/05/2019
| Credor: PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
| Valor: R$ 1.389,09
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.23.031
Data:
23/04/2019
|
Valor: R$ 3.787,00
Notas Fiscais:
Numero: 312 |
Data:
22/04/2019
| Valor: R$ 3.787,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.113 | Data:
22/05/2019
| Credor: PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
| Valor: R$ 3.787,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5