Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 12.341,27
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE
COMPUTADORES E IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P02.25.005
Data:
25/02/2019
|
Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7673 |
Data:
22/02/2019
| Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.024 | Data:
05/04/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 1.938,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.01.124
Data:
01/03/2019
|
Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7687 |
Data:
27/02/2019
| Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.026 | Data:
05/04/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 1.938,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.17.016
Data:
17/04/2019
|
Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7706 |
Data:
29/03/2019
| Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.084 | Data:
02/05/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 1.938,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.06.085
Data:
06/05/2019
|
Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7724 |
Data:
29/04/2019
| Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.027 | Data:
24/05/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 1.938,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.14.040
Data:
14/06/2019
|
Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7746 |
Data:
30/05/2019
| Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.075 | Data:
16/07/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 1.938,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.28.182
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7777 |
Data:
27/06/2019
| Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.015 | Data:
25/07/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 1.938,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.11.030
Data:
11/07/2019
|
Valor: R$ 710,50
Notas Fiscais:
Numero: 7799 |
Data:
09/07/2019
| Valor: R$ 710,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.029 | Data:
14/08/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 710,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X