Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 2.699,05
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE
COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL
DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P02.04.027
Data:
04/02/2019
|
Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 249 |
Data:
31/01/2019
| Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.154 | Data:
05/04/2019
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
| Valor: R$ 539,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.07.105
Data:
07/03/2019
|
Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 268 |
Data:
01/03/2019
| Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.255 | Data:
17/04/2019
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
| Valor: R$ 539,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.01.006
Data:
01/04/2019
|
Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 278 |
Data:
28/03/2019
| Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.074 | Data:
03/05/2019
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
| Valor: R$ 539,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.01.007
Data:
01/04/2019
|
Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 279 |
Data:
29/03/2019
| Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.075 | Data:
03/05/2019
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
| Valor: R$ 539,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.30.068
Data:
30/04/2019
|
Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 292 |
Data:
29/04/2019
| Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.051 | Data:
22/05/2019
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
| Valor: R$ 539,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3